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Última atualização realizada em 16/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: JULIANO GOELZER ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	12387	Data de lançamento:	07/08/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, ELEMENTO, FLEXÍVEL, REPARO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLEXÍVEL E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CAMINHÃO Nº 133 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 678/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3297/2023.	674,00	674,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/08/2023	PEÇAS, ELEMENTO, FLEXÍVEL, REPARO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLEXÍVEL E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CAMINHÃO Nº 133 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 678/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3297/2023.	674,00
10/08/2023	PEÇAS, ELEMENTO, FLEXÍVEL, REPARO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLEXÍVEL E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CAMINHÃO Nº 133 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 678/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3297/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 4726 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRÉ OLIVEIRA FERREIRA.		674,00
16/08/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12387/2023 JULIANO GOELZER ME - 4624			674,00
TOTAL		674,00	674,00	674,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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