Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 16/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: SERGIO KRAMMES JUNIOR

Dados do Empenho

Número do empenho:	12388	Data de lançamento:	07/08/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:	3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, CARBURADOR, FILTRO, TAMPA, CHAVE VELA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO CARBURADOR E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MOTOSSERRA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº686/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3298/2023.	825,00	825,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/08/2023	PEÇAS, CARBURADOR, FILTRO, TAMPA, CHAVE VELA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO CARBURADOR E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MOTOSSERRA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº686/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3298/2023.	825,00
08/08/2023	PEÇAS, CARBURADOR, FILTRO, TAMPA, CHAVE VELA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO CARBURADOR E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MOTOSSERRA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº686/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3298/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 48.388.414 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRÉ OLIVEIRA FERREIRA.		825,00
16/08/2023	Pagamento de Empenho 12388/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			825,00
TOTAL		825,00	825,00	825,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®