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Última atualização realizada em 16/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: SERGIO KRAMMES JUNIOR

Dados do Empenho

Número do empenho:	12389	Data de lançamento:	07/08/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADA NAS MOTOSSERRAS DA SMOV CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 686/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3299/2023.	240,00	240,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/08/2023	SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADA NAS MOTOSSERRAS DA SMOV CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 686/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3299/2023.	240,00
10/08/2023	SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADA NAS MOTOSSERRAS DA SMOV CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 686/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3299/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº88 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRÉ OLIVEIRA FERREIRA.		240,00
16/08/2023	Pagamento de Empenho 12389/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			240,00
TOTAL		240,00	240,00	240,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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