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Última atualização realizada em 19/05/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	12390	Data de lançamento:	07/08/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA SEC. DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1558/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3300/2023	416,54	416,54

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/08/2023	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA SEC. DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1558/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3300/2023	416,54
23/08/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA SEC. DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1558/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3300/2023LIQUIDADO CFE DANFE Nº 2731 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL.		416,54
28/08/2023	Pagamento de Empenho 12390/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			416,54
TOTAL		416,54	416,54	416,54
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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