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Exercício: 2023
Nome do Credor: CARLOS ORESTES KUNZLER	Exportar os Dados

Número do empenho:	12393	Data de lançamento:	07/08/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	DISPENSA DE LICITAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	100 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (REFLETORES DE LED) PARA SUBSTITUIÇÃO NOS GINÁSIOS DE ESPORTES GENERAL OSÓRIO E PLANALTO, CFE MEMORANDO SE 954/2023, PARECER JURÍDICO Nº 258/2023 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 100-2023.	0,00	7.268,29

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/08/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (REFLETORES DE LED) PARA SUBSTITUIÇÃO NOS GINÁSIOS DE ESPORTES GENERAL OSÓRIO E PLANALTO, CFE MEMORANDO SE 954/2023, PARECER JURÍDICO Nº 258/2023 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 100-2023.	7.268,29
08/08/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (REFLETORES DE LED) PARA SUBSTITUIÇÃO NOS GINÁSIOS DE ESPORTES GENERAL OSÓRIO E PLANALTO, CFE MEMORANDO SE 954/2023, PARECER JURÍDICO Nº 258/2023 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 100-2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 42 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.		7.268,29
14/08/2023	Pagamento de Empenho 12393/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7.268,29
TOTAL		7.268,29	7.268,29	7.268,29
SALDO A PAGAR				0,00