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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: MARCIO ALAN CAPONI DOS REIS 97438758087

Dados do Empenho

Número do empenho:	12394	Data de lançamento:	07/08/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
18.00	Carpinteiro VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA PREPARAÇÃO E COLOCAÇÃO DE DIVISÓRIA E PORTA DE MADEIRA NA STASH, CFE MEMORANDO AS 503/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 44/2022.	18,97	341,46

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/08/2023	Carpinteiro VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA PREPARAÇÃO E COLOCAÇÃO DE DIVISÓRIA E PORTA DE MADEIRA NA STASH, CFE MEMORANDO AS 503/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 44/2022.	341,46
09/08/2023	Carpinteiro VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA PREPARAÇÃO E COLOCAÇÃO DE DIVISÓRIA E PORTA DE MADEIRA NA STASH, CFE MEMORANDO AS 503/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 44/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 45 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETIO DA STASH PAULO SERGIO VOGT.		341,46
15/08/2023	Pagamento de Empenho 12394/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			341,46
TOTAL		341,46	341,46	341,46
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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