| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MARCIO ALAN CAPONI DOS REIS 97438758087 |
| Número do empenho: | 12394 | Data de lançamento: | 07/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 18.00 | Carpinteiro VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA PREPARAÇÃO E COLOCAÇÃO DE DIVISÓRIA E PORTA DE MADEIRA NA STASH, CFE MEMORANDO AS 503/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 44/2022. | 18,97 | 341,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2023 | Carpinteiro VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA PREPARAÇÃO E COLOCAÇÃO DE DIVISÓRIA E PORTA DE MADEIRA NA STASH, CFE MEMORANDO AS 503/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 44/2022. | 341,46 | ||
| 09/08/2023 | Carpinteiro VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA PREPARAÇÃO E COLOCAÇÃO DE DIVISÓRIA E PORTA DE MADEIRA NA STASH, CFE MEMORANDO AS 503/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 44/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 45 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETIO DA STASH PAULO SERGIO VOGT. | 341,46 | ||
| 15/08/2023 | Pagamento de Empenho 12394/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 341,46 | ||
| TOTAL | 341,46 | 341,46 | 341,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
