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Última atualização realizada em 23/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025

Dados do Empenho
Número do empenho: 12457 Data de lançamento: 07/08/2023
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MAO-DE-OBRA VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Lavagem da Spin VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO SPIN PLACA IZU 6H23 FROTA 213, CFE MEMORANDO SE 1163/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 22/2022. 40,00 40,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/08/2023 Lavagem da Spin VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO SPIN PLACA IZU 6H23 FROTA 213, CFE MEMORANDO SE 1163/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 22/2022. 40,00
07/08/2023 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO SPIN PLACA IZU 6H23 FROTA 213, CFE MEMORANDO SE 1163/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 22/2022.LIQUIDADO CFE NF Nº 89 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. 40,00
14/08/2023 Pagamento de Empenho 12457/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 40,00
TOTAL 40,00 40,00 40,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.