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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025

Dados do Empenho

Número do empenho:	12458	Data de lançamento:	07/08/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Lavagem Micro-ônibus VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACA IZI 6I01 FROTA 208, CFE MEMORANDO SE 1163/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 22/2022.	110,00	110,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/08/2023	Lavagem Micro-ônibus VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACA IZI 6I01 FROTA 208, CFE MEMORANDO SE 1163/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 22/2022.	110,00
07/08/2023	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACA IZI 6I01 FROTA 208, CFE MEMORANDO SE 1163/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 22/2022.LIQUIDADO CFE NF Nº 90 ANEXA E ATESTADA PELO SCERETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.		110,00
14/08/2023	Pagamento de Empenho 12458/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			110,00
TOTAL		110,00	110,00	110,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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