Nome do Credor: DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE P
Dados do Empenho
Número do empenho:
12464
Data de lançamento:
07/08/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Setor de Engenharia e Arquitetura
Conta de Despesa:
3390.40.06.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE
Natureza da despesa:
SETOR DE PROJETOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
SERVIÇO RENOVAÇÃO AUTOCAD (3 LICENÇAS ANUAIS)
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇAS AUTOCAD PARA O SETOR DE PROJETOS, CFE MEMORANDO SP Nº 20/2023 E MEMORANDO SAP 368/2023.
0,00
5.607,95
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/08/2023
SERVIÇO RENOVAÇÃO AUTOCAD (3 LICENÇAS ANUAIS)
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇAS AUTOCAD PARA O SETOR DE PROJETOS, CFE MEMORANDO SP Nº 20/2023 E MEMORANDO SAP 368/2023.
5.607,95
07/08/2023
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇAS AUTOCAD PARA O SETOR DE PROJETOS, CFE MEMORANDO SP Nº 20/2023 E MEMORANDO SAP 368/2023. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL.
5.607,95
07/08/2023
Pagamento de Empenho 12464/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
5.607,95
TOTAL
5.607,95
5.607,95
5.607,95
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
