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Última atualização realizada em 07/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: 38.142.281 CELSO RITTER CORREA

Dados do Empenho
Número do empenho: 12477 Data de lançamento: 08/08/2023
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função: Agricultura
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC. AGRIC.PEC.MEIO AMBIENTE
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO PNEU VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONTAGEM REALIZADO NO CAMINHÃO Nº 188 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 423/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3322/2023. 160,00 160,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/08/2023 SERVIÇO PNEU VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONTAGEM REALIZADO NO CAMINHÃO Nº 188 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 423/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3322/2023. 160,00
16/08/2023 SERVIÇO PNEU VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONTAGEM REALIZADO NO CAMINHÃO Nº 188 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 423/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3322/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 294 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA AGRIC.PEC.MEIO AMBIENTE VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 160,00
21/08/2023 Pagamento de Empenho 12477/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 160,00
TOTAL 160,00 160,00 160,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.