SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Médio
Projeto / Atividade:
Transporte Escolar - Educação Profissional
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO PNEU
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE PNEUS REALIZADO NA S10 Nº140 CFE. MEMORANDO INTERNO 1120/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3326/2023.
30,00
30,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/08/2023
SERVIÇO PNEU
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE PNEUS REALIZADO NA S10 Nº140 CFE. MEMORANDO INTERNO 1120/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3326/2023.
30,00
09/08/2023
SERVIÇO PNEU
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE PNEUS REALIZADO NA S10 Nº140 CFE. MEMORANDO INTERNO 1120/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3326/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 796 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
30,00
14/08/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12485/2023
GF SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - 32874
30,00
TOTAL
30,00
30,00
30,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
