| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: 38.142.281 CELSO RITTER CORREA |
| Número do empenho: | 12486 | Data de lançamento: | 08/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e Serviços de Transporte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO PNEUS VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MONTAGEM, CONSERTO DE VÁLVULAS E CONSERTO DE PNEUS NOS VEÍCULOS FROTA 199, 187, 193 E 178, CFE MEMORANDO SS/AB 1597/2023.ORDEM DE SERVIÇO 3335/2023. | 205,00 | 205,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2023 | SERVIÇO PNEUS VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MONTAGEM, CONSERTO DE VÁLVULAS E CONSERTO DE PNEUS NOS VEÍCULOS FROTA 199, 187, 193 E 178, CFE MEMORANDO SS/AB 1597/2023.ORDEM DE SERVIÇO 3335/2023. | 205,00 | ||
| 28/08/2023 | SERVIÇO PNEUS VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MONTAGEM, CONSERTO DE VÁLVULAS E CONSERTO DE PNEUS NOS VEÍCULOS FROTA 199, 187, 193 E 178, CFE MEMORANDO SS/AB 1597/2023.ORDEM DE SERVIÇO 3335/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 301 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 205,00 | ||
| 31/08/2023 | Pagamento de Empenho 12486/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 205,00 | ||
| TOTAL | 205,00 | 205,00 | 205,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
