Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO PNEUS
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MONTAGEM, CONSERTO DE VÁLVULAS E CONSERTO DE PNEUS NOS VEÍCULOS FROTA 199, 187, 193 E 178, CFE MEMORANDO SS/AB 1597/2023.ORDEM DE SERVIÇO 3335/2023.
205,00
205,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/08/2023
SERVIÇO PNEUS
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MONTAGEM, CONSERTO DE VÁLVULAS E CONSERTO DE PNEUS NOS VEÍCULOS FROTA 199, 187, 193 E 178, CFE MEMORANDO SS/AB 1597/2023.ORDEM DE SERVIÇO 3335/2023.
205,00
28/08/2023
SERVIÇO PNEUS
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MONTAGEM, CONSERTO DE VÁLVULAS E CONSERTO DE PNEUS NOS VEÍCULOS FROTA 199, 187, 193 E 178, CFE MEMORANDO SS/AB 1597/2023.ORDEM DE SERVIÇO 3335/2023.
LIQUIDADO CFE. NF Nº 301 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
205,00
31/08/2023
Pagamento de Empenho 12486/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
205,00
TOTAL
205,00
205,00
205,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
