3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa:
OFICINAS TERAPÊUTICAS
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS MANUAIS NAS OFICINAS TERAPÊUTICAS DE ARTETERAPIA, CFE MEMORANDO SS/AB 1556/2023.ORDEM DE COMPRA 3336/2023.
1.375,11
1.375,11
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/08/2023
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS MANUAIS NAS OFICINAS TERAPÊUTICAS DE ARTETERAPIA, CFE MEMORANDO SS/AB 1556/2023.ORDEM DE COMPRA 3336/2023.
1.375,11
10/08/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS MANUAIS NAS OFICINAS TERAPÊUTICAS DE ARTETERAPIA, CFE MEMORANDO SS/AB 1556/2023.ORDEM DE COMPRA 3336/2023.
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 730 ANEXA E ATESTADA PELA COORD GERAL DE PLANEJ E GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA LETICIA O R BRONSTRUP.
1.375,11
14/08/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12487/2023
DELI MARGARIDA ROQUE ME - 15862
1.375,11
TOTAL
1.375,11
1.375,11
1.375,11
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
