SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Transporte Escolar - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO PNEU
VALOR REFERENTE CONSERTO E TROCA DE PNEUS REALIZADO NO MICRO Nº 216 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1121 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3327/2023.
450,00
450,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/08/2023
SERVIÇO PNEU
VALOR REFERENTE CONSERTO E TROCA DE PNEUS REALIZADO NO MICRO Nº 216 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1121 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3327/2023.
450,00
09/08/2023
SERVIÇO PNEU
VALOR REFERENTE CONSERTO E TROCA DE PNEUS REALIZADO NO MICRO Nº 216 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1121 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3327/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 795 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGS.
450,00
14/08/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12488/2023
GF SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - 32874
450,00
TOTAL
450,00
450,00
450,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
