Nome do Credor: MARA SIMONE DOS SANTOS 98295659049
Dados do Empenho
Número do empenho:
12490
Data de lançamento:
08/08/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS E CUCAS DESTINADOS PARA LANCHE DA FORMAÇÃO CONTINUADA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº1125/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3328/2023.
660,00
660,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/08/2023
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS E CUCAS DESTINADOS PARA LANCHE DA FORMAÇÃO CONTINUADA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº1125/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3328/2023.
660,00
22/08/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS E CUCAS DESTINADOS PARA LANCHE DA FORMAÇÃO CONTINUADA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº1125/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3328/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 048.414.046 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
660,00
25/08/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12490/2023
MARA SIMONE DOS SANTOS 98295659049 - 25724
660,00
TOTAL
660,00
660,00
660,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
