SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
ESCOLA STA TERESINHA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO LOCAÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ROMPEDOR E CORTADORA DE PISO DE CONCRETO REALIZADO NA EMEF SANTA TERESINHA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1098/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3330/2023.
350,00
350,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/08/2023
SERVIÇO LOCAÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ROMPEDOR E CORTADORA DE PISO DE CONCRETO REALIZADO NA EMEF SANTA TERESINHA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1098/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3330/2023.
350,00
08/08/2023
SERVIÇO LOCAÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ROMPEDOR E CORTADORA DE PISO DE CONCRETO REALIZADO NA EMEF SANTA TERESINHA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1098/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3330/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 920 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
350,00
14/08/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12492/2023
ROMEO HORST & CIA LTDA - 345
350,00
TOTAL
350,00
350,00
350,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
