SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:
3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, 500 ORDENS EM 2 VIAS - OUTROS, ORDENS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500 ORDENS EM 2 VIAS DESTINADAS PARA
VEÍCULOS DA SECDT CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1152/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3331/2023.
140,00
140,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/08/2023
OUTROS, 500 ORDENS EM 2 VIAS - OUTROS, ORDENS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500 ORDENS EM 2 VIAS DESTINADAS PARA
VEÍCULOS DA SECDT CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1152/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3331/2023.
140,00
25/08/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500 ORDENS EM 2 VIAS DESTINADAS PARA VEÍCULOS DA SECDT CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1152/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3331/2023. LIQUIDADO CFME NF 150/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
140,00
30/08/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 012493/2023
GRAFICA E EDITORA SPIRONELLO LTDA - 18437
140,00
TOTAL
140,00
140,00
140,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
