SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO PNEU
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO REALIZADO NA S10 Nº 140 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº1151/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3332/2023.
270,00
270,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/08/2023
SERVIÇO PNEU
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO REALIZADO NA S10 Nº 140 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº1151/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3332/2023.
270,00
10/08/2023
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO REALIZADO NA S10 Nº 140 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº1151/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3332/2023. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1138 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
270,00
21/08/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12495/2023
ARLINDO DOS SANTOS GEOMETRIA ME - 20416
270,00
TOTAL
270,00
270,00
270,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
