Nome do Credor: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO E
Dados do Empenho
Número do empenho:
12496
Data de lançamento:
08/08/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Festividades e Eventos do Município
Conta de Despesa:
3390.39.22.00.00.00 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO TAXA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TAXA DE ECAD REFERENTE EVENTO AOS 199 ANOS DA IMIGRAÇÃO ALEMÃ NO BRASIL CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1081/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº3333/2023.
534,20
534,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/08/2023
SERVIÇO TAXA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TAXA DE ECAD REFERENTE EVENTO AOS 199 ANOS DA IMIGRAÇÃO ALEMÃ NO BRASIL CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1081/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº3333/2023.
534,20
08/08/2023
SERVIÇO TAXA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TAXA DE ECAD REFERENTE EVENTO AOS 199 ANOS DA IMIGRAÇÃO ALEMÃ NO BRASIL CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1081/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº3333/2023. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
534,20
08/08/2023
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO EM ELEMENTO DE DESPESA INCORRETO.
-534,20
08/08/2023
ELEMENTO DE DESPESA INCORRETO
-534,20
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
