Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2023
Nome do Credor: RICK TORNEARIA E SOLDAS EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	12497	Data de lançamento:	08/08/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
50.00	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE CONSERTOS REALIZADOS NOS CAMINHÕES Nº 111, 70 E 155 CFE. MEMORANDO INTERNO 735/2023 CREDENCIAMENTO 57/2022.	80,00	4.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/08/2023	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE CONSERTOS REALIZADOS NOS CAMINHÕES Nº 111, 70 E 155 CFE. MEMORANDO INTERNO 735/2023 CREDENCIAMENTO 57/2022.	4.000,00
11/08/2023	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE CONSERTOS REALIZADOS NOS CAMINHÕES Nº 111, 70 E 155 CFE. MEMORANDO INTERNO 735/2023 CREDENCIAMENTO 57/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 652 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		4.000,00
16/08/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12497/2023 RICK TORNEARIA E SOLDAS EIRELI - 29782			4.000,00
TOTAL		4.000,00	4.000,00	4.000,00
SALDO A PAGAR				0,00