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Exercício: 2023
Nome do Credor: KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	12499	Data de lançamento:	08/08/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
21.38	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA E TROCA DE PEÇAS REALIZADOS NO CAMINHÃO Nº 155 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 741/2023 CREDENCIAMENTO 13/2020.	80,00	1.710,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/08/2023	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA E TROCA DE PEÇAS REALIZADOS NO CAMINHÃO Nº 155 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 741/2023 CREDENCIAMENTO 13/2020.	1.710,00
12/09/2023	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA E TROCA DE PEÇAS REALIZADOS NO CAMINHÃO Nº 155 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 741/2023 CREDENCIAMENTO 13/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 8102 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRÉ OLIVEIRA FERREIRA.		1.710,00
27/09/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012499/2023 KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA - 32			1.710,00
TOTAL		1.710,00	1.710,00	1.710,00
SALDO A PAGAR				0,00