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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: VALMIR VON GRAFEN DE OLIVEIRA 73589799072

Dados do Empenho

Número do empenho:	12500	Data de lançamento:	08/08/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Limpeza Pública
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
200.00	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 200H TRABALHADAS NA LIMPEZA E ROÇADA REALIZADA AS MARGENS DO ARROIO PUXIRETE CFE. MEMORANDO INTERNO 722/2023 CREDENCIAMENTO 23/2022.	16,71	3.342,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/08/2023	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 200H TRABALHADAS NA LIMPEZA E ROÇADA REALIZADA AS MARGENS DO ARROIO PUXIRETE CFE. MEMORANDO INTERNO 722/2023 CREDENCIAMENTO 23/2022.	3.342,00
10/08/2023	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 200H TRABALHADAS NA LIMPEZA E ROÇADA REALIZADA AS MARGENS DO ARROIO PUXIRETE CFE. MEMORANDO INTERNO 722/2023 CREDENCIAMENTO 23/2022. LIQUIDADO CFE NF Nº 70 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS ANDRÉ O FERREIRA.		3.342,00
16/08/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12500/2023 VALMIR VON GRAFEN DE OLIVEIRA 73589799072 - 25071			3.342,00
TOTAL		3.342,00	3.342,00	3.342,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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