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Exercício: 2023
Nome do Credor: JULIA GRACIELA AMARO	Exportar os Dados

Número do empenho:	12501	Data de lançamento:	08/08/2023
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	VALOR REFERENTE A DIÁRIAS (DENTRO E FORA DO ESTADO)PARA PARTICIPAÇÃO NO XXXVII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, EM GOIÂNIA-GO, COM SAÍDA DIA 16/07 ÀS 10:00 HRS E RETORNO DIA 20/07 ÀS 17:00 HRS, CFE MEMORANDO SS/AB 1254/2023. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 10491/2023.	72,00	72,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/08/2023	VALOR REFERENTE A DIÁRIAS (DENTRO E FORA DO ESTADO)PARA PARTICIPAÇÃO NO XXXVII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, EM GOIÂNIA-GO, COM SAÍDA DIA 16/07 ÀS 10:00 HRS E RETORNO DIA 20/07 ÀS 17:00 HRS, CFE MEMORANDO SS/AB 1254/2023. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 10491/2023.	72,00
08/08/2023	VALOR REFERENTE A DIÁRIAS (DENTRO E FORA DO ESTADO)PARA PARTICIPAÇÃO NO XXXVII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, EM GOIÂNIA-GO, COM SAÍDA DIA 16/07 ÀS 10:00 HRS E RETORNO DIA 20/07 ÀS 17:00 HRS, CFE MEMORANDO SS/AB 1254/2023. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 10491/2023. LIQUIDADO CFME AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL.		72,00
14/08/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12501/2023 JULIA GRACIELA AMARO - 18846			72,00
TOTAL		72,00	72,00	72,00
SALDO A PAGAR				0,00