Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: DALMIRO DOS SANTOS 39481522920

Dados do Empenho

Número do empenho:	12509	Data de lançamento:	08/08/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
16.18	Jardineiro VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA E JARDINAGEM REALIZADO NA SEC. DA SAÚDE - POSTÃO E POSTO DA PROGRESSO CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1596/2023 CREDENCIAMENTO 036/2022.	18,54	300,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/08/2023	Jardineiro VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA E JARDINAGEM REALIZADO NA SEC. DA SAÚDE - POSTÃO E POSTO DA PROGRESSO CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1596/2023 CREDENCIAMENTO 036/2022.	300,00
04/09/2023	Jardineiro VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA E JARDINAGEM REALIZADO NA SEC. DA SAÚDE - POSTÃO E POSTO DA PROGRESSO CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1596/2023 CREDENCIAMENTO 036/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 3 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		300,00
13/09/2023	Pagamento de Empenho 12509/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			300,00
TOTAL		300,00	300,00	300,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®