| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MARINILSE APARECIDA BATTISTEL |
| Número do empenho: | 12519 | Data de lançamento: | 09/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS - VIAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE REALIZAR CAPACITAÇÃO SOBRE VIGILÂNCIA EM AMBIENTES E PROCESSOS DE TRABALHO, NO DIA 10/08, EM CRUZ ALTA-RS, CFE MEMORANDO SS 1616/2023. | 72,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/08/2023 | VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE REALIZAR CAPACITAÇÃO SOBRE VIGILÂNCIA EM AMBIENTES E PROCESSOS DE TRABALHO, NO DIA 10/08, EM CRUZ ALTA-RS, CFE MEMORANDO SS 1616/2023. | 72,00 | ||
| 09/08/2023 | VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE REALIZAR CAPACITAÇÃO SOBRE VIGILÂNCIA EM AMBIENTES E PROCESSOS DE TRABALHO, NO DIA 10/08, EM CRUZ ALTA-RS, CFE MEMORANDO SS 1616/2023.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL. | 72,00 | ||
| 14/08/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12519/2023 MARINILSE APARECIDA BATTISTEL - 4379 | 72,00 | ||
| TOTAL | 72,00 | 72,00 | 72,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
