Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Dados do Empenho
Número do empenho:
12536
Data de lançamento:
10/08/2023
Tipo de empenho:
INSS TERCEIROS
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (R$ 3.204,04,00 X 20%) NO MÊS DE AGOSTO/23. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 12354/2023.
0,00
640,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/08/2023
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (R$ 3.204,04,00 X 20%) NO MÊS DE AGOSTO/23. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 12354/2023.
640,80
10/08/2023
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (R$ 3.204,04,00 X 20%) NO MÊS DE AGOSTO/23. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 12354/2023.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SCERETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
640,80
19/09/2023
Pagamento de Empenho 12536/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
640,80
TOTAL
640,80
640,80
640,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
