Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR DEVIDO DESPESA COM ÓLEO 5W30 PARA O VEÍCULO DA SEC. DA SAÚDE DURANTE VIAGEM PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1639/2023.
0,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/08/2023
VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR DEVIDO DESPESA COM ÓLEO 5W30 PARA O VEÍCULO DA SEC. DA SAÚDE DURANTE VIAGEM PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1639/2023.
50,00
10/08/2023
VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR DEVIDO DESPESA COM ÓLEO 5W30 PARA O VEÍCULO DA SEC. DA SAÚDE DURANTE VIAGEM PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1639/2023. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA.
50,00
14/08/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12537/2023
DANIEL GUILHERME GIACOMOLLI - 18921
50,00
TOTAL
50,00
50,00
50,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
