| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DANIEL GUILHERME GIACOMOLLI |
| Número do empenho: | 12537 | Data de lançamento: | 10/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e Serviços de Transporte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR DEVIDO DESPESA COM ÓLEO 5W30 PARA O VEÍCULO DA SEC. DA SAÚDE DURANTE VIAGEM PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1639/2023. | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2023 | VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR DEVIDO DESPESA COM ÓLEO 5W30 PARA O VEÍCULO DA SEC. DA SAÚDE DURANTE VIAGEM PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1639/2023. | 50,00 | ||
| 10/08/2023 | VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR DEVIDO DESPESA COM ÓLEO 5W30 PARA O VEÍCULO DA SEC. DA SAÚDE DURANTE VIAGEM PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1639/2023. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA. | 50,00 | ||
| 14/08/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12537/2023 DANIEL GUILHERME GIACOMOLLI - 18921 | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
