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Última atualização realizada em 16/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: GILSON RODRIGUES DA CRUZ

Dados do Empenho

Número do empenho:	12540	Data de lançamento:	10/08/2023
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção do Parque de Máquinas
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE FAZER VISITA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM MAQUINÁRIO QUE SERÁ DOADO PELO ESTADO TÉCNICA DE MAQUINÁRIO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS DIA 14/08/2023 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 764/2023.	0,00	180,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/08/2023	VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE FAZER VISITA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM MAQUINÁRIO QUE SERÁ DOADO PELO ESTADO TÉCNICA DE MAQUINÁRIO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS DIA 14/08/2023 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 764/2023.	180,00
10/08/2023	VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE FAZER VISITA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM MAQUINÁRIO QUE SERÁ DOADO PELO ESTADO TÉCNICA DE MAQUINÁRIO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS DIA 14/08/2023 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 764/2023. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA SMOV ANDRÉ OLIVEIRA FERREIRA.		180,00
21/08/2023	Pagamento de Empenho 12540/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			180,00
TOTAL		180,00	180,00	180,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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