SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, FILTROS, PALHETA, ADITIVO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, FILTROS, PALHETAS E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN PLACA IZU 6H23 FROTA 213, CFE MEMORANDO SECTD 1155/2023. ORDEM DE COMPRA 3346/2023.
538,00
538,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/08/2023
PEÇAS, FILTROS, PALHETA, ADITIVO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, FILTROS, PALHETAS E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN PLACA IZU 6H23 FROTA 213, CFE MEMORANDO SECTD 1155/2023. ORDEM DE COMPRA 3346/2023.
538,00
30/08/2023
PEÇAS, FILTROS, PALHETA, ADITIVO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, FILTROS, PALHETAS E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN PLACA IZU 6H23 FROTA 213, CFE MEMORANDO SECTD 1155/2023. ORDEM DE COMPRA 3346/2023.
LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1587 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
538,00
05/09/2023
Pagamento de Empenho 12546/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
538,00
TOTAL
538,00
538,00
538,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
