SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, JG. PASTILHA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE PASTILHAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN PLACA IZU 6H23 FROTA 213, CFE MEMORANDO SECTD 1161/2023. ORDEM DE COMPRA 3345/2023.
384,00
384,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/08/2023
PEÇAS, JG. PASTILHA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE PASTILHAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN PLACA IZU 6H23 FROTA 213, CFE MEMORANDO SECTD 1161/2023. ORDEM DE COMPRA 3345/2023.
384,00
30/08/2023
PEÇAS, JG. PASTILHA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE PASTILHAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN PLACA IZU 6H23 FROTA 213, CFE MEMORANDO SECTD 1161/2023. ORDEM DE COMPRA 3345/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1585 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
384,00
05/09/2023
Pagamento de Empenho 12547/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
384,00
TOTAL
384,00
384,00
384,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
