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Exercício: 2023
Nome do Credor: ANDRE OLIVEIRA FERREIRA	Exportar os Dados

Número do empenho:	12551	Data de lançamento:	10/08/2023
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE FAZER VISITA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM MAQUINÁRIO QUE SERÁ DOADO PELO ESTADO TÉCNICA DE MAQUINÁRIO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS DIA 14/08/2023 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 767/2023.	0,00	180,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/08/2023	VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE FAZER VISITA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM MAQUINÁRIO QUE SERÁ DOADO PELO ESTADO TÉCNICA DE MAQUINÁRIO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS DIA 14/08/2023 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 767/2023.	180,00
10/08/2023	VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE FAZER VISITA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM MAQUINÁRIO QUE SERÁ DOADO PELO ESTADO TÉCNICA DE MAQUINÁRIO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS DIA 14/08/2023 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 767/2023. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA.		180,00
23/08/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12551/2023 ANDRE OLIVEIRA FERREIRA - 14070			180,00
TOTAL		180,00	180,00	180,00
SALDO A PAGAR				0,00