3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, ABRAÇADEIRA, MANGUEIRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA E PEÇAS DIVERSAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MOTONIVELADORA FROTA 149, CFE MEMORANDO SO 720/2023.ORDEM DE COMPRA 3352/2023.
115,82
115,82
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/08/2023
PEÇAS, ABRAÇADEIRA, MANGUEIRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA E PEÇAS DIVERSAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MOTONIVELADORA FROTA 149, CFE MEMORANDO SO 720/2023.ORDEM DE COMPRA 3352/2023.
115,82
16/08/2023
PEÇAS, ABRAÇADEIRA, MANGUEIRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA E PEÇAS DIVERSAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MOTONIVELADORA FROTA 149, CFE MEMORANDO SO 720/2023.ORDEM DE COMPRA 3352/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 20.057 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRÉ OLIVEIRA FERREIRA.
115,82
21/08/2023
Pagamento de Empenho 12563/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
115,82
TOTAL
115,82
115,82
115,82
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
