Nome do Credor: MULTIMACO COMERCIAL DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
12566
Data de lançamento:
11/08/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, MANGUEIRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PATA CAMINHÃO Nº 111 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº723/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3355/2023
380,00
380,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/08/2023
PEÇAS, MANGUEIRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PATA CAMINHÃO Nº 111 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº723/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3355/2023
380,00
16/08/2023
PEÇAS, MANGUEIRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PATA CAMINHÃO Nº 111 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº723/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3355/2023 LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 7037 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMO ANDRÉ OLIVEIRA FERREIRA.
380,00
21/08/2023
Pagamento de Empenho 12566/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
380,00
TOTAL
380,00
380,00
380,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
