| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JOAO CLAUDINO DA SILVA 57430101020 |
| Número do empenho: | 12569 | Data de lançamento: | 11/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Limpeza Pública | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 197.00 | Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA, ROÇADA E CORTE DE GRAMA NAS MARGENS SDO ARROIO PUXIRETÊ, CFE MEMORANDO SO 726/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 49/2022. | 16,71 | 3.291,87 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2023 | Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA, ROÇADA E CORTE DE GRAMA NAS MARGENS SDO ARROIO PUXIRETÊ, CFE MEMORANDO SO 726/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 49/2022. | 3.291,87 | ||
| 15/08/2023 | Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA, ROÇADA E CORTE DE GRAMA NAS MARGENS SDO ARROIO PUXIRETÊ, CFE MEMORANDO SO 726/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 49/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 11 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRÉ OLIVEIRA FERREIRA. | 3.291,87 | ||
| 21/08/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12569/2023 JOAO CLAUDINO DA SILVA 57430101020 - 31605 | 3.291,87 | ||
| TOTAL | 3.291,87 | 3.291,87 | 3.291,87 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
