Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA RS
Dados do Empenho
Número do empenho:
12570
Data de lançamento:
11/08/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
16.00
OUTROS, DISCO TACÓGRAFO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 16CX. DE DISCOS DE TACÓGRAFO DESTINADO PARA FROTA DA SMOV CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 731/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3357/2023.
42,00
672,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/08/2023
OUTROS, DISCO TACÓGRAFO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 16CX. DE DISCOS DE TACÓGRAFO DESTINADO PARA FROTA DA SMOV CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 731/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3357/2023.
672,00
12/09/2023
OUTROS, DISCO TACÓGRAFO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 16CX. DE DISCOS DE TACÓGRAFO DESTINADO PARA FROTA DA SMOV CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 731/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3357/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 202.764 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRÉ OLIVEIRA FERREIRA.
672,00
27/09/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 012570/2023
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA RS - 5360
672,00
TOTAL
672,00
672,00
672,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
