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Última atualização realizada em 16/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: JULIANO GOELZER ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	12572	Data de lançamento:	11/08/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, MANGUEIRA, PORCA, ENGATE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CAMINHÃO Nº 130 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 733/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3358/2023.	112,00	112,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/08/2023	PEÇAS, MANGUEIRA, PORCA, ENGATE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CAMINHÃO Nº 130 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 733/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3358/2023.	112,00
16/08/2023	PEÇAS, MANGUEIRA, PORCA, ENGATE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CAMINHÃO Nº 130 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 733/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3358/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 4752 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRE OLIVEIRA FERREIRA.		112,00
21/08/2023	Pagamento de Empenho 12572/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			112,00
TOTAL		112,00	112,00	112,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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