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Última atualização realizada em 16/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: JULIANO GOELZER ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	12574	Data de lançamento:	11/08/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, ESPELHO RETROVISOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPELHO RETROVISOR DESTINADO PARA CAMINHÃO Nº 131 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 734/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3359/2023.	200,00	200,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/08/2023	PEÇAS, ESPELHO RETROVISOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPELHO RETROVISOR DESTINADO PARA CAMINHÃO Nº 131 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 734/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3359/2023.	200,00
15/08/2023	PEÇAS, ESPELHO RETROVISOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPELHO RETROVISOR DESTINADO PARA CAMINHÃO Nº 131 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 734/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3359/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 4753 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRÉ OLIVEIRA FERREIRA.		200,00
21/08/2023	Pagamento de Empenho 12574/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			200,00
TOTAL		200,00	200,00	200,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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