Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 16/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	12575	Data de lançamento:	11/08/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Obras e Viação
Conta de Despesa:	3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS, COTURNO, SAPATO, LUVA VALOR REFERETE AQUISIÇÃO DE COTURNO, PROTETOR FACIAL, SAPATO E LUVAS DESTINADAS PARA USO DOS SERVIDORES DA SMOV CFE. MEMORANDO INTERNO Nº740/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3360/2023.	916,18	916,18

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/08/2023	MATERIAIS DIVERSOS, COTURNO, SAPATO, LUVA VALOR REFERETE AQUISIÇÃO DE COTURNO, PROTETOR FACIAL, SAPATO E LUVAS DESTINADAS PARA USO DOS SERVIDORES DA SMOV CFE. MEMORANDO INTERNO Nº740/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3360/2023.	916,18
15/08/2023	MATERIAIS DIVERSOS, COTURNO, SAPATO, LUVA VALOR REFERETE AQUISIÇÃO DE COTURNO, PROTETOR FACIAL, SAPATO E LUVAS DESTINADAS PARA USO DOS SERVIDORES DA SMOV CFE. MEMORANDO INTERNO Nº740/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3360/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 535 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRÉ OLIVEIRA FERREIRA.		916,18
21/08/2023	Pagamento de Empenho 12575/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			916,18
TOTAL		916,18	916,18	916,18
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®