| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA |
| Número do empenho: | 12576 | Data de lançamento: | 11/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Obras e Viação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | SETOR DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | OUTROS, CONE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONES DESTINADOS PARA USO NO SETOR DE TRANSITO CFE. MEMORANDO INTERNO Nº739/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3361/2023. | 119,25 | 477,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2023 | OUTROS, CONE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONES DESTINADOS PARA USO NO SETOR DE TRANSITO CFE. MEMORANDO INTERNO Nº739/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3361/2023. | 477,00 | ||
| 15/08/2023 | OUTROS, CONE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONES DESTINADOS PARA USO NO SETOR DE TRANSITO CFE. MEMORANDO INTERNO Nº739/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3361/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 534 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRÉ OLIVEIRA FERREIRA. | 477,00 | ||
| 21/08/2023 | Pagamento de Empenho 12576/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 477,00 | ||
| TOTAL | 477,00 | 477,00 | 477,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
