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Última atualização realizada em 16/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	12576	Data de lançamento:	11/08/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Obras e Viação
Conta de Despesa:	3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa:	SETOR DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	OUTROS, CONE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONES DESTINADOS PARA USO NO SETOR DE TRANSITO CFE. MEMORANDO INTERNO Nº739/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3361/2023.	119,25	477,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/08/2023	OUTROS, CONE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONES DESTINADOS PARA USO NO SETOR DE TRANSITO CFE. MEMORANDO INTERNO Nº739/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3361/2023.	477,00
15/08/2023	OUTROS, CONE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONES DESTINADOS PARA USO NO SETOR DE TRANSITO CFE. MEMORANDO INTERNO Nº739/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3361/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 534 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRÉ OLIVEIRA FERREIRA.		477,00
21/08/2023	Pagamento de Empenho 12576/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			477,00
TOTAL		477,00	477,00	477,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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