3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, RETENTOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RETENTOR E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA ROLO Nº 201 CFE. MEMORANDO INTERNO 730/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3362/2023.
525,11
525,11
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/08/2023
PEÇAS, RETENTOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RETENTOR E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA ROLO Nº 201 CFE. MEMORANDO INTERNO 730/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3362/2023.
525,11
16/08/2023
PEÇAS, RETENTOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RETENTOR E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA ROLO Nº 201 CFE. MEMORANDO INTERNO 730/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3362/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 20.056 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO ANDRÉ OLIVEIRA FERREIRA.
525,11
21/08/2023
Pagamento de Empenho 12578/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
525,11
TOTAL
525,11
525,11
525,11
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
