| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA |
| Número do empenho: | 12578 | Data de lançamento: | 11/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS, RETENTOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RETENTOR E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA ROLO Nº 201 CFE. MEMORANDO INTERNO 730/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3362/2023. | 525,11 | 525,11 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2023 | PEÇAS, RETENTOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RETENTOR E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA ROLO Nº 201 CFE. MEMORANDO INTERNO 730/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3362/2023. | 525,11 | ||
| 16/08/2023 | PEÇAS, RETENTOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RETENTOR E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA ROLO Nº 201 CFE. MEMORANDO INTERNO 730/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3362/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 20.056 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO ANDRÉ OLIVEIRA FERREIRA. | 525,11 | ||
| 21/08/2023 | Pagamento de Empenho 12578/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 525,11 | ||
| TOTAL | 525,11 | 525,11 | 525,11 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
