| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: RENATO O RISTOW E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 12586 | Data de lançamento: | 11/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIO FUNREBOM | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações do Corpo de Bombeiros | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | CORPORAÇÃO MISTA DE BOMBEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 759 - Recursos Vinculados a Fundos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS, FILTROS, MAT. LIMPEZA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA SPINTER DO CORPO DE BOMBEIROS CFE. OFICIO Nº 43/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3378/2023. | 274,94 | 274,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2023 | PEÇAS, FILTROS, MAT. LIMPEZA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA SPINTER DO CORPO DE BOMBEIROS CFE. OFICIO Nº 43/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3378/2023. | 274,94 | ||
| 22/08/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA SPINTER DO CORPO DE BOMBEIROS CFE. OFICIO Nº 43/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3378/2023. LIQUIDADO CFME DANFE 4038/2023 ANEXA E ATESTADA PELO 2º SGTO RICARDO GASTRING. | 274,94 | ||
| 24/08/2023 | Pagamento de Empenho 12586/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 274,94 | ||
| TOTAL | 274,94 | 274,94 | 274,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
