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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: SADI BINSFELD

Dados do Empenho

Número do empenho:	12589	Data de lançamento:	11/08/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	CONVÊNIO FUNREBOM
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	CORPORAÇÃO MISTA DE BOMBEIROS
Fonte de Recurso:	759 - Recursos Vinculados a Fundos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, TELHA ALGEROSA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELHA DE ALGEROZ DESTINADA PARA CORPO DE BOMBEIROS CFE. OFICIO 44º/4º PEL CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3377/2023.	150,00	150,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/08/2023	OUTROS, TELHA ALGEROSA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELHA DE ALGEROZ DESTINADA PARA CORPO DE BOMBEIROS CFE. OFICIO 44º/4º PEL CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3377/2023.	150,00
01/09/2023	OUTROS, TELHA ALGEROSA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELHA DE ALGEROZ DESTINADA PARA CORPO DE BOMBEIROS CFE. OFICIO 44º/4º PEL CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3377/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 48.880.682. ANEXA E ATESTADA PELO 2º SGTO ADÉLCIO DA ROSA.		150,00
13/09/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012589/2023 SADI BINSFELD - 15085			150,00
TOTAL		150,00	150,00	150,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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