Nome do Credor: DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
12591
Data de lançamento:
11/08/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, FLUIMUCIL 600 MG EFERV.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUIMUCIL 600G EFERVESENTE DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB PROCESSO Nº 9000594-11.2019.8.21.0105 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 236/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3376/2023.
52,80
211,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/08/2023
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, FLUIMUCIL 600 MG EFERV.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUIMUCIL 600G EFERVESENTE DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB PROCESSO Nº 9000594-11.2019.8.21.0105 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 236/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3376/2023.
211,20
01/11/2023
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, FLUIMUCIL 600 MG EFERV.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUIMUCIL 600G EFERVESENTE DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB PROCESSO Nº 9000594-11.2019.8.21.0105 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 236/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3376/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 800 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN.
211,20
09/11/2023
Pagamento de Empenho 12591/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
211,20
TOTAL
211,20
211,20
211,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
