Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
12593
Data de lançamento:
11/08/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, VITAMINA COMP. B, C/100
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VITAMINA COMPLEXO B DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB PROCESSO Nº 105.36100000458 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 240/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3374/2023.
31,12
31,12
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/08/2023
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, VITAMINA COMP. B, C/100
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VITAMINA COMPLEXO B DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB PROCESSO Nº 105.36100000458 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 240/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3374/2023.
31,12
21/08/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VITAMINA COMPLEXO B DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB PROCESSO Nº 105.36100000458 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 240/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3374/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/43111 ATESTADA PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN.
31,12
23/08/2023
Pagamento de Empenho 12593/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
31,12
TOTAL
31,12
31,12
31,12
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
