Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
12595
Data de lançamento:
11/08/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, MESACOL MMX 1200 MG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MESACOL MMX 1.200 MG DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB PROCESSO Nº90000183022018 CFE. MEMORANDO INTERNO 229/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3372/2023.
293,74
1.174,96
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/08/2023
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, MESACOL MMX 1200 MG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MESACOL MMX 1.200 MG DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB PROCESSO Nº90000183022018 CFE. MEMORANDO INTERNO 229/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3372/2023.
1.174,96
21/08/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MESACOL MMX 1.200 MG DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB PROCESSO Nº90000183022018 CFE. MEMORANDO INTERNO 229/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3372/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/43109 ATESTADA PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN.
1.174,96
23/08/2023
Pagamento de Empenho 12595/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.174,96
TOTAL
1.174,96
1.174,96
1.174,96
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
