| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JC OLIVEIRA SERVIÇOS E LOCAÇÕES PARA EVENTOS EIREL |
| Número do empenho: | 12598 | Data de lançamento: | 11/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviço Voltados a Promoção e Integração das Mulheres | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.22.00.00.00 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 29 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS DE PEQUENO PORTE: 02 (DUAS) CAIXAS DE SOM, 01 (UM) CONSOLE DE 12 CANAIS, 02 (DOIS) PEDESTAIS, 02 (DOIS) MICROFONES COM FIO E 01 (UM) SEM FIO, 02 (DOIS) CABOS XLR, 02 (DOIS) CABOS PARA CAIXAS DE SOM, 02 (DOIS) TRIPÉS PARA CAIXAS DE SOM, 01 (UM) CABO DE 20 METROS PARA ENERGIA ELÉTRICA COM 05 (CINCO) ENTRADAS PARA TOMADAS 10ª, 01 (UM) TÉCNICO DE SOM, PARA O EVENTO "CAMINHADA DE CONSCIENTIZAÇÃO" - PROGRAMAÇÃO DO AGOSTO LILÁS, COM SAÍ | 2.100,00 | 2.100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2023 | VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS DE PEQUENO PORTE: 02 (DUAS) CAIXAS DE SOM, 01 (UM) CONSOLE DE 12 CANAIS, 02 (DOIS) PEDESTAIS, 02 (DOIS) MICROFONES COM FIO E 01 (UM) SEM FIO, 02 (DOIS) CABOS XLR, 02 (DOIS) CABOS PARA CAIXAS DE SOM, 02 (DOIS) TRIPÉS PARA CAIXAS DE SOM, 01 (UM) CABO DE 20 METROS PARA ENERGIA ELÉTRICA COM 05 (CINCO) ENTRADAS PARA TOMADAS 10ª, 01 (UM) TÉCNICO DE SOM, PARA O EVENTO "CAMINHADA DE CONSCIENTIZAÇÃO" - PROGRAMAÇÃO DO AGOSTO LILÁS, COM SAÍDA NA PRAÇA GENERAL OSÓRIO, NO DIA 23/08, CFE MEMORANDO AS 512/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 70/2023. | 2.100,00 | ||
| 31/08/2023 | LIQUIDADO CFE. NF Nº 285 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA STASH PAULO SERGIO VOGT. | 2.100,00 | ||
| 12/09/2023 | LIQUIDADO CFE NF Nº 316 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO DAIANE K CAMARGO. | 2.100,00 | ||
| 12/09/2023 | ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DEVIDO VALOR LÍQUIDO INCORRETO | -2.100,00 | ||
| 15/09/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO CFE NF Nº 316 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO DAIANE K CAMARGO. | 2.058,00 | ||
| 15/09/2023 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 12598/2023 | 42,00 | ||
| TOTAL | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 31/08/2023 | 63,00 | 6476/2023 | Cancelada |
| ISS | 12/09/2023 | 42,00 | 6629/2023 | Lançada |
| TOTAL | 105,00 |
