| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: I P E R G S |
| Número do empenho: | 1260 | Data de lançamento: | 27/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | IPERGS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Departamento de Cultura e Turismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.08.11.01.00.00 - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO | ||||
| Natureza da despesa: | ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE ENCARGO PATRONAL IPERGS DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA: JANEIRO/2023 | 181,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2023 | EMPENHO REFERENTE ENCARGO PATRONAL IPERGS DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA: JANEIRO/2023 | 181,99 | ||
| 27/01/2023 | LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE JANEIRO/2023. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL | 181,99 | ||
| 09/02/2023 | Pagamento de Empenho 1260/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 181,99 | ||
| TOTAL | 181,99 | 181,99 | 181,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
