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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 10:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: DJORDAN CARARD 03613597055

Dados do Empenho

Número do empenho:	12603	Data de lançamento:	11/08/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO
Unidade:	APOIO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Indústria, Comércio e Empreendimento
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
136.72	Eletricista VALOR REFERETE SERVIÇOS ELÉTRICOS REAIZADO NA SEC. IND.COM. EMPREENDIMENTO CFE. MEMORANDO INTERNO 176/2023 CREDENCIAMENTO 56/2023.	20,48	2.800,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/08/2023	Eletricista VALOR REFERETE SERVIÇOS ELÉTRICOS REAIZADO NA SEC. IND.COM. EMPREENDIMENTO CFE. MEMORANDO INTERNO 176/2023 CREDENCIAMENTO 56/2023.	2.800,00
31/08/2023	Eletricista VALOR REFERETE SERVIÇOS ELÉTRICOS REAIZADO NA SEC. IND.COM. EMPREENDIMENTO CFE. MEMORANDO INTERNO 176/2023 CREDENCIAMENTO 56/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 78 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA AIND.COM.EMPREENDIMENTO DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		2.800,00
06/09/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012603/2023 DJORDAN CARARD 03613597055 - 28267			2.800,00
TOTAL		2.800,00	2.800,00	2.800,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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