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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 10:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FERNANDO GENGNAGEL

Dados do Empenho
Número do empenho: 12604 Data de lançamento: 11/08/2023
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO
Unidade: APOIO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Indústria, Comércio e Empreendimento
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MAO-DE-OBRA VEIC. SECR. IND E COMERCIO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 3 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.50 VEÍCULOS MEIO LEVES ATÉ 3500 Kg, CAMIONETES E VANS: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE PORCA E PRISSIONEIRO DE RODA REALIZADO NO CHERRY NNº182 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 227/2023 CREDENCIAMENTO 95/2022. 80,00 360,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/08/2023 VEÍCULOS MEIO LEVES ATÉ 3500 Kg, CAMIONETES E VANS: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE PORCA E PRISSIONEIRO DE RODA REALIZADO NO CHERRY NNº182 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 227/2023 CREDENCIAMENTO 95/2022. 360,00
13/09/2023 VEÍCULOS MEIO LEVES ATÉ 3500 Kg, CAMIONETES E VANS: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE PORCA E PRISSIONEIRO DE RODA REALIZADO NO CHERRY NNº182 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 227/2023 CREDENCIAMENTO 95/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1895 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA IND.COM.EMPREENDIMENTO DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 360,00
27/09/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12604/2023 FERNANDO GENGNAGEL - 19313 360,00
TOTAL 360,00 360,00 360,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.