| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FERNANDO GENGNAGEL |
| Número do empenho: | 12604 | Data de lançamento: | 11/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO | ||||
| Unidade: | APOIO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Indústria, Comércio e Empreendimento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAO-DE-OBRA VEIC. SECR. IND E COMERCIO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.50 | VEÍCULOS MEIO LEVES ATÉ 3500 Kg, CAMIONETES E VANS: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE PORCA E PRISSIONEIRO DE RODA REALIZADO NO CHERRY NNº182 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 227/2023 CREDENCIAMENTO 95/2022. | 80,00 | 360,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2023 | VEÍCULOS MEIO LEVES ATÉ 3500 Kg, CAMIONETES E VANS: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE PORCA E PRISSIONEIRO DE RODA REALIZADO NO CHERRY NNº182 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 227/2023 CREDENCIAMENTO 95/2022. | 360,00 | ||
| 13/09/2023 | VEÍCULOS MEIO LEVES ATÉ 3500 Kg, CAMIONETES E VANS: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE PORCA E PRISSIONEIRO DE RODA REALIZADO NO CHERRY NNº182 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 227/2023 CREDENCIAMENTO 95/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1895 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA IND.COM.EMPREENDIMENTO DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. | 360,00 | ||
| 27/09/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12604/2023 FERNANDO GENGNAGEL - 19313 | 360,00 | ||
| TOTAL | 360,00 | 360,00 | 360,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
