| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
| Número do empenho: | 12606 | Data de lançamento: | 11/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e Serviços de Transporte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 210.00 | CHAMAMENTO PÚBLICO, a qualquer tempo, no horário de expediente do Município, em sua sede, para fins de CREDENCIAMENTO para prestação de Serviços de Transporte coletivo de passageiros. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEC. DA SAÚDE PARA A CIDADE DE PASSO FUNDO/RS CFE. MEMORANDO INTERNO 1633/2023 CREDENCIAMENTO 38/2023. | 4,00 | 840,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2023 | CHAMAMENTO PÚBLICO, a qualquer tempo, no horário de expediente do Município, em sua sede, para fins de CREDENCIAMENTO para prestação de Serviços de Transporte coletivo de passageiros. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEC. DA SAÚDE PARA A CIDADE DE PASSO FUNDO/RS CFE. MEMORANDO INTERNO 1633/2023 CREDENCIAMENTO 38/2023. | 840,00 | ||
| 23/08/2023 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEC. DA SAÚDE PARA A CIDADE DE PASSO FUNDO/RS CFE. MEMORANDO INTERNO 1633/2023 CREDENCIAMENTO 38/2023.LIQUIDADO CFE NF Nº 28 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO MAURO CESAR CONSTANTINO. | 840,00 | ||
| 28/08/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12606/2023 PORTELLA TRANSPORTES LTDA - 4536 | 840,00 | ||
| TOTAL | 840,00 | 840,00 | 840,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
